財務資訊分析

學校支出分析

近3年經常支出

  本校經常支出主要為教學研究及訓輔支出,近3學年度分別為23.69億元、23.20億元及23.71億元,占總支出近三分之二。次要支出為行政管理支出,近3學年度分別為5.11億元、4.80億元及4.85億元,占總支出約14%。近3學年度撥付獎助學金分別為1.91億元、2.19億元及2.46億元,占總支出從5.36%、6.12%及6.83%,支付金額及比率持續上升。

104-106學年度經常支出結構分析

項目/學年度 104 105 106
% % %
董事會支出
4,734,696
0.13
4,020,268
0.11
3,710,015
0.10
人事費
4,058,770
0.11
3,310,310
0.09
2,729,990
0.08
業務費
120,931
0.00
108,103
0.00
210,411
0.00
維護費
300
0.00
525
0.00
0
0.00
出席及交通費
70,000
0.00
60,000
0.00
75,000
0.00
折舊及攤銷
484,695
0.01
541,330
0.02
694,614
0.02
行政管理支出
511,257,791
14.34
480,022,499
13.43
485,344,829
13.48
人事費
223,478,708
6.27
216,738,242
6.07
213,644,173
5.93
業務費
115,957,652
3.25
122,237,109
3.42
135,011,692
3.75
維護費
103,314,849
2.90
73,144,342
2.05
75,746,409
2.10
退休撫卹費
17,237,202
0.48
16,537,202
0.46
9,103,958
0.25
折舊及攤銷
51,269,380
1.44
51,365,604
1.44
51,838,597
1.44
教學研究及訓輔支出
2,368,562,517
66.45
2,320,240,431
64.93
2,371,054,882
65.85
人事費
1,617,602,218
45.38
1,582,137,171
44.28
1,584,601,224
44.01
業務費
412,363,870
11.57
414,932,375
11.61
463,935,244
12.89
維護費
34,281,082
0.96
30,760,455
0.86
25,589,056
0.71
退休撫卹費
83,140,516
2.33
71,193,983
1.99
73,682,338
2.04
折舊及攤銷
221,174,831
6.21
221,216,447
6.19
223,247,020
6.20
獎助學金支出
191,144,581
5.36
218,706,681
6.12
246,081,455
6.83
獎學金支出
77,792,522
2.18
101,513,300
2.84
135,274,470
3.75
助學金支出
113,352,059
3.18
117,193,381
3.28
110,806,985
3.08
推廣教育支出
74,051,643
2.08
79,643,130
2.23
81,572,633
2.27
人事費
48,706,580
1.37
52,532,566
1.47
54,971,280
1.53
業務費
24,124,177
0.68
25,755,463
0.72
25,168,886
0.70
維護費
36,700
0.00
264,769
0.01
64,712
0.00
退休撫卹費
613,600
0.02
455,582
0.01
408,717
0.01
折舊及攤銷
570,586
0.02
634,750
0.02
959,038
0.03
產學合作支出
373,449,087
10.48
421,833,186
11.81
361,377,921
10.04
人事費
201,137,024
5.64
223,518,749
6.26
191,660,635
5.32
業務費
162,047,839
4.55
186,881,266
5.23
157,152,505
4.36
退休撫卹費
665,237
0.02
465,125
0.01
614,083
0.02
折舊及攤銷
9,598,987
0.27
10,968,046
0.31
11,950,698
0.33
其他支出
41,093,320
1.15
48,849,487
1.37
51,416,213
1.43
試務費支出
15,435,499
0.43
15,928,479
0.45
14,062,425
0.39
財產交易短絀
19,790,505
0.56
25,411,635
0.71
28,153,423
0.78
超額年金給付
5,867,316
0.16
7,509,373
0.21
9,200,365
0.26
合 計
3,564,293,635
100.00
3,573,315,682
100.00
3,600,557,948
100.00

詳細資料請參閱財務處網頁

104-106學年度經常支出結構圖

104-106學年度經常支出結構圖

近3年資本支出

  本校資本支出主要投入於師生使用之機械儀器設備,以及圖書館之圖書、電子期刊及資料庫等。近3學年度,機械儀器及設備分別為1.58億元、1.54億元及1.84億元;圖書及博物分別為0.98億元、0.86億元及0.81億元,兩者合計為2.57億元、2.40億元及2.65億元。此外,為提供更優質的教學環境,逐年整修教學大樓,並陸續完成興建蘭陽校園多功能活動中心及淡水校園守謙國際會議中心。

104-106學年度資本支出結構分析

項目/學年度 104 105 106
% % %
土地
0
0.00
0
0.00
0
0.00
土地改良物
0
0.00
450,000
0.09
14,695,290
3.80
房屋及建築
48,170,100
9.03
51,057,000
10.32
59,512,428
15.38
機械儀器及設備
158,464,502
29.71
153,521,351
31.04
183,982,632
47.55
圖書及博物
98,455,406
18.46
86,271,104
17.44
80,666,455
20.85
預付土地、工程及設備款
221,139,620
41.46
195,928,777
39.62
40,741,940
10.53
預付土地款
0
0.00
0
0.00
0
0.00
未完工程
220,165,600
41.28
195,358,233
39.50
36,857,640
9.53
預付工程款
0
0.00
0
0.00
0
0.00
預付設備款
974,020
0.18
570,544
0.12
3,884,300
1.00
租賃資產
1,440,000
0.27
1,152,000
0.23
0
0.00
租賃權益改良物
0
0.00
0
0.00
0
0.00
無形資產
5,656,975
1.06
6,201,193
1.25
7,329,708
1.89
電腦軟體
5,656,975
1.06
6,201,193
1.25
7,329,708
1.89
租賃權益
0
0.00
0
0.00
0
0.00
合 計
533,326,603
100.00
494,581,425
100.00
386,928,453
100.00

104-106學年度資本支出結構圖

104-106學年度資本支出結構圖

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