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學校收入支出分析


近3年學校支出分析
1.經常支出

  本校經常支出主要為教學研究及訓輔支出,近3學年度分別為23.41億元、23.78億元及23.69億元,占總支出近三分之二。次要支出為行政管理支出,近3學年度分別為5.08億元、5.12億元及5.11億元,占總支出約14%。近3學年度撥付獎助學金分別為2.06億元、2.02億元及1.91億元,占總支出5~6%;104學年度較103學年度減少1,400餘萬元,係因申請助學金之學生人數減少所致。

  因應本校總收入遞減,因此嚴格控管支出,總經常支出亦逐年遞減。


102-104學年度經常支出結構分析
學年度 102(業經重編) 103 104
支出項目
董事會支出 3,949,733 0.11 3,918,346 0.11 4,734,696 0.13
 人事費 3,307,955 0.09 3,152,156 0.09 4,058,770 0.11
 業務費 223,077 0.01 254,616 0.01 120,931 0.00
 維護費 5,650 0.00 0 - 300 0.00
 出席及交通費 65,000 0.00 155,000 0.00 70,000 0.00
 折舊及攤銷 348,051 0.01 356,574 0.01 484,695 0.01
行政管理支出 507,968,608 14.04 512,210,342 14.22 511,257,791 14.34
 人事費 238,481,828 6.59 233,370,792 6.48 223,478,708 6.27
 業務費 135,997,708 3.76 121,606,891 3.38 115,957,652 3.25
 維護費 78,394,528 2.17 98,586,676 2.74 103,314,849 2.90
 退休撫卹費 16,757,141 0.46 12,991,860 0.36 17,237,202 0.48
 折舊及攤銷 38,337,403 1.06 45,654,123 1.27 51,269,380 1.44
教學研究及訓輔支出 2,341,203,602 64.71 2,377,951,360 66.02 2,368,562,517 66.45
 人事費 1,629,097,931 45.03 1,638,788,343 45.50 1,617,602,218 45.38
 業務費 376,229,726 10.40 405,686,247 11.26 412,363,870 11.57
 維護費 49,565,152 1.37 37,706,598 1.05 34,281,082 0.96
 退休撫卹費 73,126,005 2.02 76,310,592 2.12 83,140,516 2.33
 折舊及攤銷 213,184,788 5.89 219,459,580 6.09 221,174,831 6.21
獎助學金支出 206,235,152 5.70 205,193,144 5.70 191,144,581 5.36
 獎學金支出 90,755,237 2.51 96,835,464 2.69 77,792,522 2.18
 助學金支出 115,479,915 3.19 108,357,680 3.01 113,352,059 3.18
推廣教育支出 77,153,785 2.13 81,905,802 2.27 74,051,643 2.08
 人事費 49,705,709 1.37 50,401,394 1.40 48,706,580 1.37
 業務費 26,449,556 0.73 30,618,610 0.85 24,124,177 0.68
 維護費 15,350 0.00 18,400 0.00 36,700 0.00
 退休撫卹費 752,840 0.02 512,699 0.01 613,600 0.02
 折舊及攤銷 230,330 0.01 354,699 0.01 570,586 0.02
產學合作支出 441,650,590 12.21 376,228,218 10.45 373,449,087 10.48
 人事費 224,159,956 6.20 206,007,241 5.72 201,137,024 5.64
 業務費 206,289,053 5.70 159,275,127 4.42 162,047,839 4.55
 退休撫卹費 550,000 0.02 535,080 0.01 665,237 0.02
 折舊及攤銷 10,651,581 0.29 10,410,770 0.29 9,598,987 0.27
其他支出 39,744,309 1.10 44,478,688 1.23 41,093,320 1.15
 試務費支出 16,727,737 0.46 16,496,810 0.46 15,435,499 0.43
 財產交易短絀 19,118,693 0.53 18,728,286 0.52 19,790,505 0.56
 超額年金給付 3,897,879 0.11 9,253,592 0.26 5,867,316 0.16
合  計 3,617,905,779 100.00 3,601,885,900 100.00 3,564,293,635 100.00


102-104學年度經常支出結構圖

102-104學年度經常支出結構圖

2.資本支出

  本校資本支出主要投入於師生使用之機械儀器設備,以及圖書館之圖書、電子期刊及資料庫等。近3學年度,機械儀器及設備分別為1.70億元、2.04億元及1.58億元;圖書及博物分別為0.91億元、0.93億元及0.98億元,兩者合計分別為2.61億元、2.97億元及2.56億元。此外,近年為提供更優質的教學環境,逐年整修教學大樓,並陸續興建蘭陽校園多功能活動中心及淡水校園守謙國際會議中心,前者已完工,後者預定106年上半年完工。104學年度投入之工程設備款達2.21億元。


102-104學年度資本支出結構分析
學年度 102 103 104
支出項目 % % %
支出項目 % % %
土地 0 0.00 0 0.00 0 0.00
土地改良物 0 0.00 6,186,729 1.41 0 0.00
房屋及建築 15,513,000 3.22 73,296,014 16.68 48,170,100 9.03
機械儀器及設備 170,509,855 35.41 204,218,255 46.47 158,464,502 29.71
圖書及博物 90,758,486 18.85 92,760,893 21.11 98,455,406 18.46
預付土地、工程及設備款 189,147,104 39.28 24,265,736 5.52 221,139,620 41.46
  預付土地款 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  未完工程 185,207,104 38.46 6,246,736 1.42 220,165,600 41.28
  預付工程款 0 0.00 13,194,000 3.00 0 0.00
  預付設備款 3,940,000 0.82 4,825,000 1.10 974,020 0.18
租賃資產 0 0.00 0 0.00 1,440,000 0.27
租賃權益改良物 0 0.00 21,124,849 4.81 0 0.00
無形資產 15,611,063 3.24 17,563,082 4.00 5,656,975 1.06
  電腦軟體 14,671,063 3.05 17,563,082 4.00 5,656,975 1.06
  租賃權益 940,000 0.20 0 0.00 0 0.00
合 計 481,539,508 100.00 439,415,558 100.00 533,326,603 100.00


102-104學年度資本支出結構圖

102-104學年度資本支出結構圖