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學校支出分析


近3年學校支出分析
1.經常支出

  本校經常支出主要為教學研究及訓輔支出,近3學年度分別為23.78億元、23.69億元及23.20億元,占總支出近三分之二。次要支出為行政管理支出,近3學年度分別為5.12億元、5.11億元及4.80億元,占總支出約14%。近3學年度撥付獎助學金分別為2.05億元、1.91億元及2.19億元,占總支出從5.70%、5.36%提高到6.12%。


103-105學年度經常支出結構分析
學年度 103 104 105
支出項目
董事會支出 3,918,346 0.11 4,734,696 0.13 4,020,268 0.11
 人事費 3,152,156 0.09 4,058,770 0.11 3,310,310 0.09
 業務費 254,616 0.01 120,931 0.00 108,103 0.00
 維護費 0 0.00 300 0.00 525 0.00
 出席及交通費 155,000 0.00 70,000 0.00 60,000 0.00
 折舊及攤銷 356,574 0.01 484,695 0.01 541,330 0.02
行政管理支出 512,210,342 14.22 511,257,791 14.34 480,022,499 13.43
 人事費 233,370,792 6.48 223,478,708 6.27 216,738,242 6.07
 業務費 121,606,891 3.38 115,957,652 3.25 122,237,109 3.42
 維護費 98,586,676 2.74 103,314,849 2.90 73,144,342 2.05
 退休撫卹費 12,991,860 0.36 17,237,202 0.48 16,537,202 0.46
 折舊及攤銷 45,654,123 1.27 51,269,380 1.44 51,365,604 1.44
教學研究及訓輔支出 2,377,951,360 66.02 2,368,562,517 66.45 2,320,240,431 64.93
 人事費 1,638,788,343 45.50 1,617,602,218 45.38 1,582,137,171 44.28
 業務費 405,686,247 11.26 412,363,870 11.57 414,932,375 11.61
 維護費 37,706,598 1.05 34,281,082 0.96 30,760,455 0.86
 退休撫卹費 76,310,592 2.12 83,140,516 2.33 71,193,983 1.99
 折舊及攤銷 219,459,580 6.09 221,174,831 6.21 221,216,447 6.19
獎助學金支出 205,193,144 5.70 191,144,581 5.36 218,706,681 6.12
 獎學金支出 96,835,464 2.69 77,792,522 2.18 101,513,300 2.84
 助學金支出 108,357,680 3.01 113,352,059 3.18 117,193,381 3.28
推廣教育支出 81,905,802 2.27 74,051,643 2.08 79,643,130 2.23
 人事費 50,401,394 1.40 48,706,580 1.37 52,532,566 1.47
 業務費 30,618,610 0.85 24,124,177 0.68 25,755,463 0.72
 維護費 18,400 0.00 36,700 0.00 264,769 0.01
 退休撫卹費 512,699 0.01 613,600 0.02 455,582 0.01
 折舊及攤銷 354,699 0.01 570,586 0.02 634,750 0.02
產學合作支出 376,228,218 10.45 373,449,087 10.48 421,833,186 11.81
 人事費 206,007,241 5.72 201,137,024 5.64 223,518,749 6.26
 業務費 159,275,127 4.42 162,047,839 4.55 186,881,266 5.23
 退休撫卹費 535,080 0.01 665,237 0.02 465,125 0.01
 折舊及攤銷 10,410,770 0.29 9,598,987 0.27 10,968,046 0.31
其他支出 44,478,688 1.23 41,093,320 1.15 48,849,487 1.37
 試務費支出 16,496,810 0.46 15,435,499 0.43 15,928,479 0.45
 財產交易短絀 18,728,286 0.52 19,790,505 0.56 25,411,635 0.71
 超額年金給付 9,253,592 0.26 5,867,316 0.16 7,509,373 0.21
合  計 3,601,885,900 100.00 3,564,293,635 100.00 3,573,315,682 100.00


103-105學年度經常支出結構圖

103-105學年度經常支出結構圖

2.資本支出

  本校資本支出主要投入於師生使用之機械儀器設備,以及圖書館之圖書、電子期刊及資料庫等。近3學年度,機械儀器及設備分別為2.04億元、1.58億元及1.54億元;圖書及博物分別為0.93億元、0.98億元及0.86億元,兩者合計分別為2.97億元、2.57億元及2.40億元。此外,近年為提供更優質的教學環境,逐年整修教學大樓,並陸續完成興建蘭陽校園多功能活動中心及淡水校園守謙國際會議中心。105學年度投入之工程設備款達1.96億元。


103-105學年度資本支出結構分析
學年度 103 104 105
支出項目 % % %
土地 0 0.00 0 0.00 0 0.00
土地改良物 6,186,729 1.41 0 0.00 450,000 0.09
房屋及建築 73,296,014 16.68 48,170,100 9.03 51,057,000 10.32
機械儀器及設備 204,218,255 46.47 158,464,502 29.71 153,521,351 31.04
圖書及博物 92,760,893 21.11 98,455,406 18.46 86,271,104 17.44
預付土地、工程及設備款 24,265,736 5.52 221,139,620 41.46 195,928,777 39.62
  預付土地款 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  未完工程 6,246,736 1.42 220,165,600 41.28 195,358,233 39.50
  預付工程款 13,194,000 3.00 0 0.00 0 0.00
  預付設備款 4,825,000 1.10 974,020 0.18 570,544 0.12
租賃資產 0 0.00 1,440,000 0.27 1,152,000 0.23
租賃權益改良物 21,124,849 4.81 0 0.00 0 0.00
無形資產 17,563,082 4.00 5,656,975 1.06 6,201,193 1.25
  電腦軟體 17,563,082 4.00 5,656,975 1.06 6,201,193 1.25
  租賃權益 0 0.00 0 0.00 0 0.20
合 計 439,415,558 100.00 533,326,603 100.00 494,581,425 100.00


103-105學年度資本支出結構圖

103-105學年度資本支出結構圖