內控內稽執行情形

稽核計畫及稽核報告

  本校每學年初擬訂稽核計畫,經校長核定後開始實地稽核,稽核結果經內部稽核會議討論後,將會議紀錄決議執行情形通知受稽單位,持續追蹤至改善完成為止。

  依學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法規定,每學期編製稽核報告及追蹤報告送校長核閱,並將副本交付董事會監察人查閱。

學年度 稽核計畫 稽核結果
稽核作業項目數 符合 異常 缺失
107
93
77
15
1
106
84
76
8
0
105
84
76
7
1
104
93
77
15
1

淡江大學 版權所有 Copyright©2018 Tamkang University All rights reserved.